棚户区改造项目绩效前评价报告
项目名称 棚户区改造项目
项目单位 住建局棚改办
主管部门 渑池县住房和城乡建设局
评价类型 事前评价R 事中评价□ 事后评价□
评价方式：部门（单位）绩效自评R 财政部门组织评价□
评价机构：中介机构□ 部门（单位）评价组R 财政评价组□
2019年1月9日
渑池县财政局（制）
棚户区改造项目预算绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目开展的背景
城市棚户区及城市规划区范围内符合下列条件之一的居住区：一是房屋建筑密度大，使用年限长；二是房屋质量差，安全隐患大；三是使用功能不完善，基本配套设施不健全；四是设市城市和县城规划区范围内的行政村、自然村。
（二）预期完成的内容与经费投入
2017－2018年我县共实施棚户区改造项目11个，总投资70.46亿元，其中建设安置房工程费用415200万元，货币化安置费53000万元，拆迁费用97000万元，其他费用74000万元，预备费10700万元，建设期利息55000万元。共拆迁8626户，计划建设安置房15063套(其中2017年2591套，2018年12472套)。2019年财政预算安排30000万元。
（三）预期实现的绩效目标与指标
1.积极落实国家及地方政策，构建和谐社会；2.改善民生、增强群众凝聚力；3.盘活土地，集约利用土地；4.消化商品房。
二、项目的绩效状况分析
（一）项目预算总体评价结论
本项目全部投资内部收益率为5.43%，大于设定的基准收益率5%,动态投资回收期（含回购期）为22.63年，还款期平均总投资收益率2.81%。政府购买服务资金还款期年平均偿债备付率128.85%，还款期年平均利息备付率486.86%，财务可行。
（二）项目绩效指标分类分析
经济效益：项目建成后，项目涉及拆迁居民的安置及公建配套均会带来一定的经济效益。项目建设灾区的直接经济效益的同时，带来一系列的间接经济效益，拉动经济增长。
社会效益:1.项目建设可改观住房面貌，优化人居环境。2.棚户区改造有利于拉动市政投资和消费，加速经济增长。3.棚户区改造有利于改善当地低收入家庭和弱势群体的生活条件。4.有利于土地实现集约高效利用，进一步完善城市面貌，完善城市基本功能，提高城市品位，是城市更加美化、亮化、绿化，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。
环境效益：1.采用清洁能源，对大气环境的不利影响很小。2.节约了水资源，减少了对地下水资源的开采。3.生活污水的集中处理，大大减轻了对地表水环境和地下水环境的影响。4.生活垃圾的分类收集，集中处置。5.小区的绿化，美化了居民生活环境，改善了现状区域生物物种种类较少的生态环境局面
三、项目绩效预算中存在的不足
1.拆迁安置风险；2.项目融资风险；3.项目政策风险；
四、项目绩效管理的改进和建议
1.拆迁补偿和安置方案合理公平，在拆迁成本评估时，详细准确的拆迁摸底调查；2.要准确估计项目周期内资金投入高峰期，合理制定中自有资金、贷款在项目周期内的投放计划，避免出现资金链的断档；3.地方政府应结合国家相应文件，明确规定拆迁补偿的下限来保护拆迁户的下限。
