2020年12月29日在县十四届人大常委会第32次会议上

渑池县财政局局长   方平

主任、各位副主任、各位委员：

根据会议安排，受县人民政府委托，下面我就渑池县2020年财政预算调整方案向县人大常委会报告，请予审议。

一、一般公共财政预算收入调整方案

在财政预算执行过程中，受多种因素影响，全年地方财政收支与县十四届人大五次会议通过的预算发生了变动，按照《预算法》关于预算调整的相关规定，需对原通过的收支预算作适当调整，具体情况如下：

    （一）一般公共财政预算收入  年初县十四届人大五次会议通过的一般公共收入预算为31.12亿元，较上年增长7.6%。截至11月底实际完成25.8亿元，预计全年完成26.96亿元。较年初预算减少4.16亿元。主要项目调整情况是：

1、增值税年初预算10.76亿元，调整为5.5亿元，调减5.26亿元，主要是今年以来，受疫情严重影响，加之中央持续加大减税降费政策及环保要求越来越严等因素，我县企业税收大幅下滑。

2、资源税年初预算6.45亿元，调整为2.61亿元，调减3.84亿元，主要原因是环保要求越来越严，大量矿山关停等因素影响，我县资源税大幅下滑。

   3、企业所得税年初预算2.07亿元，调整为1.3亿元，调减0.77亿元，主要是企业效益下滑。

4、城市维护建设税年初预算0.87亿元，调整为0.56亿元，调减0.31亿元。

5、契税年初预算1.98亿元，调整为5.24亿元，调增3.26亿元。

6、国有资本经营收入和国有资源资产有偿使用费等年初预算5.44亿元，调整为7.48亿元，调增2.04亿元。

7、罚没收入年初预算0.36亿元，调整为1.17亿元，调增0.81亿元。

    （二）新增地方政府债券收入  2020年上级下达我县新增政府债券资金4.34亿元，其中：一般债券0.55亿元，纳入一般预算管理；专项债券3.79亿元，纳入政府性基金预算管理。

全年债券资金4.34亿元，其中：提前批次1.09亿元纳入年初预算已批复；正常批次3.25亿元，2020年9月29日人大常委会第30次会议上已通过。

    （三）抗疫特别国债收入 2020年上级下达我县抗疫国债1.1亿元，其中：列基金预算管理0.985亿元，列一般公共预算管理0.113亿元。

二、一般公共财政预算支出调整方案

    （一）收入调整对财力的影响

按照新预算法第71条规定，在预算执行中，因上级政府增加的专项转移支付，并且不需要本级政府提供配套资金的预算支出变化，不属于预算调整。接受增加专项转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况。按照新预算法第69条规定，县乡两级财政分灶吃饭后，乡镇财政预算调整方案，由乡镇人民政府提请本级人代会审查和批准。因此，今天向会议提出的支出预算调整方案，是对县十四届人大五次会议通过的县本级财政支出预算进行调整。

    （二）县本级一般公共预算支出 县本级年初预算支出为21.27亿元，一般债券增加支出0.55亿元，市下达转移支出6.05亿元，调减支出2.29亿元，年底县本级预计支出25.58亿元。主要调整项目是：

1、一般公共服务支出  年初预算1.65亿元，调减5800万元，加上级指标80万元，预计支出1.08亿元。调减项目为：供暖补贴3000万元，政务中心租赁费900万元，引进人才专项资金1700万元，招商引资200万元。

2、公共安全支出  年初预算1.22亿元，加上级指标1350万元，预计支出1.36亿元。

3、教育支出  年初预算5.92亿元，加2020年9月29日人大常委会第30次会议通过的一般债券支出2000万元，加上级指标1.11亿元，预计支出7.23亿元。

4、科学技术支出  年初预算7250万元，加上级指标196万元，预计支出7446万元。

5、文化旅游体育与传媒支出  年初预算5170万元，加上级指标495万元，预计支出5665万元。

6、社会保障和就业支出  年初预算2.25亿元，加上级指标2.14亿元，预计支出4.39亿元。

7、卫生健康支出  年初预算2.32亿元，加2020年9月29日人大常委会第30次会议通过的一般债券支出500万元，加上级指标1.21亿元，预计支出3.58亿元。

8、城乡社区、交通运输和节能环保支出  年初预算1.72亿元，调减6896万元，加2020年9月29日人大常委会第30次会议通过的一般债券支出3000万元，加上级指标0.21亿元，预计支出1.54亿元。调减项目为：户厕改造2150万元，棚改还本付息2246万元，产业集聚区基础设施建设1500万元，农村公路建养1000万元。

9、农林水支出  年初预算2.17亿元，调减6415万元，加上级指标0.77亿元，预计支出2.3亿元。调减项目为：一事一议2360万元，水利项目229万元，扶贫2826万元，农业产业发展1000万元。

10、资源勘探信息、灾害防治等支出  年初预算5750万元，调减800万元，预计支出4950万元。调减项目为：飞山治理800万元。

11、住房保障、粮油物资支出  年初预算1.125亿元，加上级指标3892万元，预计支出1.51亿元。

三、政府性基金收支预算调整方案

    （一）基金预算收入  2020年政府性基金收入预计完成3.02亿元，加上级专项债券收入3.79亿元，抗疫国债收入0.985亿元，上级指标0.43亿元，上年结余25万元，政府性基金收入总量8.23亿元。

    （二）基金预算支出 按照以收定支原则，政府性基金支出预计为7.78亿元。

主任、各位副主任、各位委员，面对复杂严峻的经济形势和持续加大的收支矛盾，我县财税工作面临的任务越来越艰巨。我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，进一步加强预算管理,调整和优化财政支出结构,硬化预算约束,强化支出管控,积极防范化解债务风险，全力保障民生需求，为经济建设和社会事业加快发展提供强有力的财力支持。

以上报告，请予审议。

附  件：2020年底调整预算表